****县博物馆****年单位预算
目录
第*部分****县博物馆概况
*、单位主要职责
*、机构设置及人员情况
第*部分****县博物馆****年单位预算表
*、《收支预算总表》
*、《单位收入总表》
*、《单位支出总表》
*、《财政拨款收支总表》
*、《*般公共预算支出表》
*、《*般公共预算基本支出表》
*、《财政拨款“*公”经费支出表》
*、《政府性****预算支出表》
*、《国有资本经营预算支出表》
*、《项目支出绩效目标表》
第*部分****县博物馆****年单位预算情况说明
*、****年单位预算收支情况说明
*、****年“*公”经费预算情况说明
第*部分名词解释
第*部分****县博物馆概况
*、单位主要职责
(*)我馆主要用于文物宣传,鉴定,日常管理,文物登
编,修复,保管,打击文物走私,盗墓。
(*)文物宣传工作,博物馆的免费开放,文化遗产的保
护惠及于民,宣传教育为提高文物保护单位的知名度起着不可
替代的作用,宣传教育能使更多的人支持文物保护事业的发展。
*、机构设置及人员情况
****县博物馆共有预算单位*个。编制人数**人,其中:
在职在编全额拨款事业编制人数*人,临时人员*人,退休人
员*人.
第*部分****县博物馆****年单位预算表
收支预算总表
填报单位:[******]****县博物馆单位:*元
收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
*财政拨款收入 |
|
***.****** |
***.** |
(*)*般公共预算收入 |
|
***.**社会保障和就业支出 |
**.** |
(*)政府性****预算收入 |
|
卫生健康支出 |
*.** |
(*)国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
**.** |
*、教育收费资金收入 |
|
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*、事业收入 |
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*、事业单位经营收入 |
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*、附属单位上缴收入 |
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*、上级补助收入 |
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*、其他收入 |
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本年收入合计 |
***.** |
本年支出合计 |
***.** |
*、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
*、上年结转(结余) |
**.** |
|
|
|
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|
|
收入总计 |
***.** |
支出总计 |
***.** |
单位收入总表
[******]****县博物馆单位:*元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 |
教育收费* |
事业收入 |
单经收位营 |
附属单位* |
|
其他收* |
使用非财政拨款结余 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
小计 |
*般公共预算拨款收入 |
政府性****预算拨款收 |
国有资本经营预算收入 |
|
事业收入 |
单经收位营 |
附属单位* |
|
其他收* |
使用非财政拨款结余 |
** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
* |
|
上级补助 |
|
* |
|
合计 |
***.** |
**.** |
***.** |
***.** |
|
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|
*** |
**** |
***.** |
**.** |
***.** |
***.** |
|
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|
* |
文物 |
***.** |
**.** |
***.** |
***.** |
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|
******* |
博物馆 |
***.** |
**.** |
***.** |
***.** |
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*** |
社会保障和就业支出 |
**.**| |
|
**.** |
**.** |
|
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行政事业单位养老支出 |
**.**| |
|
**.** |
**.**| |
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******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.**| |
|
**.** |
**.** |
|
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*** |
卫生健康支出 |
*.** |
|
*.** |
*.** |
|
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|
** |
行政事业单位医疗 |
*.** |
|
*.** |
*.** |
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******* |
事业单位医疗 |
*.** |
|
*.** |
*.** |
|
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******* |
公务员医疗补助 |
*.** |
|
*.** |
*.** |
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*** |
住房保障支出 |
**.** |
|
**.** |
**.** |
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* |
住房改革支出 |
**.** |
|
**.** |
**.** |
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******* |
住房公积金 |
**.** |
|
**.** |
**.** |
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单位支出总表
填报单位[******]****县博物馆
支出功能分类科目 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
单位:*元项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
单位:*元项目支出 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
***.** |
***.** |
**.** |
*** |
**** |
***.** |
***.** |
**.** |
* |
文物 |
***.** |
***.** |
**.** |
******* |
博物馆 |
***.** |
***.** |
**.** |
*** |
社会保障和就业支出 |
**.** |
**.** |
|
* |
行政事业单位养老支出 |
**.** |
**.** |
|
******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
*** |
卫生健康支出 |
*.** |
*.** |
|
** |
行政事业单位医疗 |
*.** |
*.** |
|
******* |
事业单位医疗 |
*.** |
*.** |
|
******* |
公务员医疗补助 |
*.** |
*.** |
|
*** |
住房保障支出 |
**.** |
**.** |
|
** |
住房改革支出 |
**.** |
**.** |
|
******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
财政拨款收支总表
[******]****县博物馆
收入 |
收入 |
单位:*元支出 |
单位:*元支出 |
单位:*元支出 |
单位:*元支出 |
单位:*元支出 |
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
*般公共预算支出 |
政府性****预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
*、财政拨款收入 |
***.** |
*、本年支出 |
***.** |
***.** |
|
|
*般公共预算拨款收入 |
|
***.****** |
***.** |
***.** |
|
|
政府性****预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
**.** |
**.** |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
*.** |
*.** |
|
|
|
|
住房保障支出 |
**.** |
**.** |
|
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收入总计 |
***.** |
支出总计 |
***.** |
***.** |
|
|
*般公共预算支出表
[******]****县博物馆单位:*元
支出功能分类科目 |
支出功能分类科目 |
****年预算数 |
****年预算数 |
****年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
* |
* |
* |
|
合计 |
***.** |
***.** |
**.** |
*** |
**** |
***.** |
***.** |
**.** |
** |
文物 |
***.** |
***.** |
**.** |
******* |
博物馆 |
***.** |
***.** |
**.** |
*** |
社会保障和就业支出 |
**.** |
**.** |
|
* |
行政事业单位养老支出 |
**.** |
**.** |
|
******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
*** |
卫生健康支出 |
*.** |
*.** |
|
** |
行政事业单位医疗 |
*.** |
*.** |
|
******* |
事业单位医疗 |
*.** |
*.** |
|
******* |
公务员医疗补助 |
*.** |
*.** |
|
*** |
住房保障支出 |
**.** |
**.** |
|
* |
住房改革支出 |
**.** |
**.** |
|
******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
*般公共预算基本支出表
[******]****县博物馆单位:*元
|
支出经济分类科目 |
****年基本支出 |
****年基本支出 |
****年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
***.** |
***.** |
*.** |
*** |
工资福利支出 |
***.** |
***.** |
|
***** |
基本工资 |
**.** |
**.** |
|
***** |
绩效工资 |
**.** |
**.** |
|
***** |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
**.** |
**.** |
|
***** |
职工基本医疗保险缴费 |
*.** |
*.** |
|
***** |
公务员医疗补助缴费 |
*.** |
*.** |
|
***** |
其他社会保障缴费 |
*.** |
*.** |
|
***** |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
*** |
商品和服务支出 |
*.** |
|
*.** |
***** |
差旅费 |
*.** |
|
*.** |
***** |
其他商品和服务支出 |
*.** |
|
*.** |
*** |
对个人和家庭的补助 |
*.** |
*.** |
|
***** |
奖励金 |
*.** |
*.** |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“*公”经费支出
财政拨款“*公”经费支出表
填报单位[******]****县博物馆单位:*元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
因公出国(境)费 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务用车购置及运行维护费 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
小计 |
*般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
****** |
****县博物馆 |
*.** |
|
|
|
*.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*口*
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性****收支 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性****收支 |
|
政府性****预算支出表 |
政府性****预算支出表 |
政府性****预算支出表 |
政府性****预算支出表 |
政府性****预算支出表 |
|
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单位:*元 |
|
|
支出功能分类科目 |
****年预算数 |
****年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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* |
* |
* |
* |
* |
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|
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|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 |
|
国有资本经营预算支出表 |
国有资本经营预算支出表 |
国有资本经营预算支出表 |
国有资本经营预算支出表 |
国有资本经营预算支出表 |
|
填报单位:[******]****县博物馆 |
填报单位:[******]****县博物馆 |
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单位:*元 |
|
支出功能分类科目 |
支出功能分类科目 |
****年预算数 |
****年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
* |
* |
* |
* |
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项目支出绩效目标表 |
项目支出绩效目标表 |
项目支出绩效目标表 |
项目支出绩效目标表 |
项目支出绩效目标表 |
(****年度) |
(****年度) |
(****年度) |
(****年度) |
(****年度) |
项目名称 |
项目名称 |
文物保护及非物质文化遗产项目申请工作经费 |
文物保护及非物质文化遗产项目申请工作经费 |
文物保护及非物质文化遗产项目申请工作经费 |
主管部门及代码 |
主管部门及代码 |
***-****县文化广电新闻出版旅游局 |
实施单位 |
****县博物馆 |
项目资金(*元) |
项目资金(*元) |
年度资金总额 |
** |
** |
项目资金(*元) |
项目资金(*元) |
其中:财政拨款 |
* |
* |
项目资金(*元) |
项目资金(*元) |
**** |
* |
* |
项目资金(*元) |
项目资金(*元) |
上年结转 |
* |
* |
年度绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度绩效目标 |
年度绩效目标 |
****县博物馆项目绩效资金***元,主要用于文物宣传,鉴定,日常管理,文物登编,修复,保管,打击文物走私,盗墓·项目资金来源依据****年财政预算,资金金运用及绩效完成情况良好 |
****县博物馆项目绩效资金***元,主要用于文物宣传,鉴定,日常管理,文物登编,修复,保管,打击文物走私,盗墓·项目资金来源依据****年财政预算,资金金运用及绩效完成情况良好 |
****县博物馆项目绩效资金***元,主要用于文物宣传,鉴定,日常管理,文物登编,修复,保管,打击文物走私,盗墓·项目资金来源依据****年财政预算,资金金运用及绩效完成情况良好 |
****县博物馆项目绩效资金***元,主要用于文物宣传,鉴定,日常管理,文物登编,修复,保管,打击文物走私,盗墓·项目资金来源依据****年财政预算,资金金运用及绩效完成情况良好 |
****县博物馆项目绩效资金***元,主要用于文物宣传,鉴定,日常管理,文物登编,修复,保管,打击文物走私,盗墓·项目资金来源依据****年财政预算,资金金运用及绩效完成情况良好 |
*级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
指标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制内 |
项目预算控制内 |
=******元 |
产出指标 |
数量指标 |
博物馆内展期 |
博物馆内展期 |
=期 |
产出指标 |
质量指标 |
开展活动得到上级认可 |
开展活动得到上级认可 |
&**;**% |
产出指标 |
时效指标 |
活动按计划完成 |
活动按计划完成 |
=***% |
效益指标 |
社会效益指标 |
让群众深入了解文物 |
让群众深入了解文物 |
&**;**% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
&**;**% |
第*部分****县博物****年单位预算情况说明
*、****年单位预算收支情况说明
(*)收入预算情况
博物馆****年预算收入总额为:***.***元,较上年预算安
排增加**.***元,其中:*般公共预算拨款***.***元;
上年结转**.***元,原因是项目变动及人员调动,导致财政
收入增加及转结资金增加。
(*)支出预算情况
博物馆****年预算支出总额为***.***元,较上年预算
安排增加**.***元,包含:基本支出***.***元,其中工资
福利***.***元,商品服务支出*.***元,对个人和家庭的
补助*.***元;项目支出**.***元,原因是项目变动及人
员调动。
(*)财政拨款支出情况
****年财政拨款预算支出合计***.***元,较上年预算
安排增加**.***元,具体支出情况:其文化旅游传媒支出
***.***元;住房保障支出**.***元;卫生健康支出*.**
*元;社会保障和就业支出**.***元,原因是项目变动及人
员调动。
(*)政府性****情况
博物馆无预算管理政府性****支出。
(*)国有资本经营情况
****年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(*)机关运行经费等重要事项的说明
*.免费开放项目:
*)项目概述:举办普及性文物类培训,公益性讲座、
展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,业务
活动用房小型修缮等。
*)立项依据:免费开放管理办法
*)实施主体:****县博物馆
*)实施方案:博物馆免费开放楼实施对外免费开放,
长期开展免费开放(红色展各类文物展等)。
*)实施周期:****年
*)年度预算安排:*.***元
*)绩效目标和指标:保障免费开放工作顺利进行,丰
富人们的精神生活。
*.上级免费开放运行工作经费:
*)项目概述:持续开展各项文物展活动、日常运行和
维修维护。
*)立项依据免费开放正常运行
*)实施主体:****县博物馆
*)实施方案:持续开展各项文物活动、日常运行和维
修维护。
*)实施周期:****年
*)绩效目标和指标:保证正常运行,持续开展各项文
物展活动、日常运行和维修维护。
(*)****情况
本部门****年度无****支出以及****货物预算、
工程预算、服务预算分项数额。
(*)国有资产占有使用情况
********县博物馆无国有资产占有使用情况。
(*)财政监督专项经费项目情况说明
*、博物馆非物质文化遗产项目工作经费:
*)项目概述:通过走访各乡镇发掘、收集民间事物,
整理并申报文物文化遗产;将现有的文物文化遗产通过
各种宣传方式让更多的群众了解文物文化遗产。
*)立项依据:对非物质文化遗的保护和传承
*)实施主体:****县博物馆
*)实施方案:开展文物遗产宣传活动,发掘并申报更
多的文化遗产项目
*)实施周期:****年
*)年度预算安排:***元
*)绩效目标和指标:保障文物文化遗的保护和传承工
作顺利进行,让更多的群众了解文物文化遗产。
*、****年财政拨款“*公”经费预算情况说明
****年“*公”经费预算支出*.***元,其中公务接待
支出*.***元,比上年下降*.*%,公务用车支出**元。为
贯彻落实中央*项规定精神,坚决刹住铺张浪费、奢侈之风,
加强“*公”经费管理,严格控制“*公”经费支出。
第*部分名词解释
*、收入科目
(*)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(*)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(*)上年结转和结余:填列****年全部结转和结余
的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资
金。
*、支出科目
(*)*般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运
行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单
位)
的基本支出。
(*)*般公共服务支出(类)财政事务(款)*般行
政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理
的
事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(*)*般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服
务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业
单
位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事
业
单位的支出。
(*)*般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财
政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。
(*)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支
出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反
映
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老
保
险费支出。
(*)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行
政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括
实
行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参
加
医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离
休
人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(*)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补
贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条
件
职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退
休
人员发放的用于购买住房的补贴。
*、相关专业名词
(*)机关运行费:指用*般公共预算财政拨款安排的
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行
用
于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮
电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
*
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(*)“*公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因
公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外
城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车****购置支
出
(含****购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料
费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接
待)
支出。